1. 岗位职责：
（1）根据公司报销制度及审核标准，复核费用报销单据，审核费用类付款单并进行账务处理；
（2）负责在财务系统中完成每月凭证的编制 ；
（3）员工往来挂账、备用金挂账、费用挂账及时清理，每月结账前进行其他应收、其他应付往来科目清理；
（4）主要对接银行业务手续办理、税务大厅手续办理；
（5）负责手工发放每月工资、福利、奖金；
（6）完成上级领导安排的其他工作。
2. 任职要求：
（1）有一般纳税人企业工作经验者优先，优秀应届生也可考虑；
（2）熟练应用财务及Office办公软件，对金蝶、用友等财务系统有实际操作者优先；
（3）认真细致，爱岗敬业，吃苦耐劳，有良好的职业操守，具有良好的沟通能力。